Vigencia 2021
Segundo Seguimiento Proceso Gestión de la Comunicación
Segundo Seguimiento Proceso Tecnología de la Información
Segundo informe Seguimiento Auditoria al SGSI

 

Vigencia 2020
Segundo informe Seguimiento auditoria Contrato 306 de 2016
Informe de Seguimiento Auditoría Proceso de Gestión de la Comunicación Institucional
Informe de Seguimiento Auditoria  Contrato 306 – 2016
Informe de Seguimiento Auditoria a Gestión de Tecnologías de la Información
Seguimiento Auditoria al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA Vigencia 2019
Seguimiento Auditoria Proceso Contratación Servicio de Alimentación Vigencia 2019
Programa de Auditorias Vigencia – Abril 2020 – Marzo 2021
Programa de Auditorias Vigencia – Abril 2020 – Marzo 2021
Acta de Aprobación Programa de Auditoria 2020

Vigencia 2019
Informe final Auditoria Gestión Jurídica
Informe de cierre de auditoria financiera anticipos 2019
Informe final Auditoria Plan Institucional Gestión Ambiental PIGA
Informe final Auditoria Gestión de Tecnologías de la Información
Informe final Auditoria a proceso de Gestión Administrativa y Financiera – Pago de impuestos
Informe final Auditoria a proceso Gestión de la Comunicación
Informe Final Auditoria Especial a Contrato 306 de 2016
Informe Final Auditoria Proceso Contratación Servicio de Alimentación
Informe Final Auditoria Gestión Administrativa y Financiera – Estados Financieros
Programa Anual de Auditorías
Programa de Aseguramiento de la calidad

Vigencia 2018
Programa de Auditorías de Control Interno Vigencia 2018
Informe Final Auditoria Procedimiento de Seguimiento Prestación de Servicio Salud Parte 2
Informe Final Auditoria Elaboración y Publicación Deudores Morosos
Informe Final Auditoria Procedimiento Viáticos y Gastos de Desplazamiento
Informe Final Sub Proceso Gestión Financiera Procedimiento Cuentas por Pagar
Informe General de Auditorias Internas vigencia 2018
Informe Final Auditoria Gestión de la Infraestructura Grupo 4
Informe Final Auditoria Gestión Suministro de Bienes y Servicios Alimentación Grupo 4
Informe Final Auditoria Gestión Suministro de Bienes y Servicios Salud Grupo 4
Informe Final Auditoria Gestión Contractual Vigilancia Electrónica
Informe Final Auditoria Especial Indemnización Vacaciones Vigencia 2013
Informe Final verificación cumplimiento Ley de Transparencia
Informe Final Auditoria Gestión de la Tecnología
Informe Final Auditoria Gestión Suministro de Bienes y Servicios-Alimentación-Grupo 2
Informe Final Auditoria Gestión Suministro de Bienes y Servicios-Alimentación-Grupo 3
Informe Final Auditoria Gestión Suministro de Bienes y Servicios-Salud-Grupo 3
Informe Final Auditoria Gestión de la Infraestructura Grupo 3
Informe Final Auditoria Subproceso Gestión Documental
Informe Final Auditoria a Implementación y Seguimiento SIGEP
Informe Final Auditoria Gestión Bienes y Servicios -Servicio Salud- Grupo 2
Informe Final Auditoria Gestión de la Infraestructura Grupo 2
Programa Anual de Auditorias Internas 2018
Informe Implementación Nuevo Marco Normativo NICSP Corte 30 de Junio.
Informe Final Auditaría Verificación de Requisitos Facturación Servicio de Alimentación
Informe Final Auditoria Subproceso Gestión Financiera
Informe Final Auditoria Prestación Servicio de Alimentación Grupo 1
Seguimiento Programa de Auditorias Mayo – Junio 2018
Seguimiento Programa de Auditorias Agosto – Septiembre 2018
Informe Final Auditoria a Proceso Gestión de la Infraestructura Grupo 1
Informe Final Auditoria Procedimiento de Seguimiento Prestación de Salud
Seguimiento Programa de Auditorias Octubre 2018
Informe Final Auditoria a proceso Gestión Jurídica

Vigencia 2017
Informe de la Auditoria al Proceso Gestión de Infraestructura – 2017
Programa de Auditorias Internas

Vigencia 2014
Informe de Auditoria a pago Retención en la Fuente – Abril de 2014
Informe de Seguimiento a Procedimientos de Viáticos – 2014